贛州農業學校2022年部門預算
編輯: 超級管理員 發布時間: 2022-03-08

贛州農業學校2022年部門預算

目    錄

第一部分贛州農業學校概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分贛州農業學校2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

第三部分贛州農業學校2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022“三公”經費預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分贛州農業學校概況

一、部門主要職責

贛州農業學校是贛州市人民政府舉辦的全日制國家級重點中專,國家中等職業教育改革發展示范學校。學校位于贛州市經開區新能源汽車科技城內。學校創辦于1915年,是一所辦學歷史悠久、辦學經驗豐富的“百年名?!?。1981年復辦,2005年成立贛州機電工程職業中專學校,與贛州農業學校、贛州農業干部學校三塊牌子、一套人馬合署辦學。學?,F由贛州職業技術學院管理,同時接受市教育局和市農業農村局業務指導。學校主要為地方經濟社會發展培養中、高級技能型人才,辦學層次主要包括中等職業教育、成人教育、遠程開放教育(含本、??疲?,以及涉農項目和黨政機關、企事業單位領導、職工培訓等各類短期培訓等。

學校已形成以農業專業為主,多學科多專業并存的中等職業教育專業體系,開設新能源汽車裝調與檢修、物聯網技術運用、幼兒保育、寵物養護與經營、電氣運行與控制、畜牧獸醫、食品生物工藝、果蔬花卉生產技術、模具制造技術、計算機應用、會計、服裝設計與工藝、客戶信息服務等專業24個。

學校2005年被評為國家級重點中專;2015年被評為國家中等職業教育改革發展示范學校,為全省唯一的農業類國家級中職示范學校;2018年被批準為全國新型職業農民培育示范基地、江西省職教師資培養培訓基地;2019年被列為“中國中職教育50強”;2020年獲批建設江西省中等職業學校區域性職業教育產教融合公共實習實訓基地項目;連續多年被評為社會治安綜合治理目標管理(平安贛州建設)先進單位、全市公共機構節能工作考核優秀單位、贛州市文明校園。

二、機構設置及人員情況

納入本部門預算匯編的單位共1個:贛州農業學校,市屬全額撥款事業單位,具體人員情況如下(截止2021年10月31日):編制人數156人,均為事業編制;實有人數316人,其中在職人員210人(含外聘人員69人),離休人員1人,退休人員105人;學生人數5168人。

第二部分贛州農業學校2022年部門預算表

(詳見附表)

第三部分贛州農業學校2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022年我校預算收入總計7084.05萬元,其中:2021年結余財政撥款資金891.7萬元,本年收入6192.35萬元。本年收入中含:1、市本級財政撥款預算收入1803.07萬元(其中人員經費基本收入1650.73萬元,專項收入152.34萬元)。2、事業單位經營收入302.53萬元。3、其他收入4086.75萬元(中職免學費補助經費和生均公用經費1600萬元,省級以上轉移支付專項資金574萬元、其他專項及結余的非稅資金、實有資金共1912.75萬元在此項中披露)。

(二)支出預算情況

2022年市財政批復的我校支出預算為7084.05萬元,具體如下:教育支出2503.52萬元,社會保障和就業支出172.9萬元,衛生健康支出204.81萬元,住房保障支出116.06萬元,其他支出4086.75萬元。我校政府采購及大部分學校日常運營在其他支出中列支。2022年財政批復我校“三公經費”預算支出33.96萬元,政府采購預算支出1076.5萬元。

(三)財政撥款支出情況

2022我校財政撥款支出預算1803.07萬元,其中人員經費基本支出1650.73萬元,市本級專項支出152.34萬元,其他支出在市本級預算中披露的我校其他支出4086.75萬元中列支。

(四)政府性基金情況

2022年我校無政府性基金。

()國有資本經營情況

2022年我校沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六) 機關運行經費等重要事項的說明

2022年我校的機關運行經費總額1981.15萬元,在市本級預算中披露的其他支出中列支(含中職免學費補助經費和生均公用經費等)。

(七)政府采購情況

2022年我校政府采購總額1076.5萬元,均為政府采購貨物預算和政府采購工程預算。

(八)國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日,我校正在使用的公務用車車輛數為0,正在走政府公務用車改革程序的一般公務用車4輛。

2022年我預算不安排購置車輛,不安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

()市本級項目情況說明(部門本級)

2022年我校共有一個市本級項目:中職學校生均經費和職業院校自主聘任兼職教師經費,項目金額總計152.34萬元,其中中職學校生均經費74.34萬元、職業院校自主聘任兼職教師經費項目78萬元,均根據市財政文件精神按學生教師人數延續安排資金,具體立項情況詳見項目支出績效目標表。

二、2022年“三公經費預算情況說明

2022我校“三公”經費預算安排33.96萬元,比上年減少0.4萬元,下降0.12%。其中:

因公出國(境)費14.38萬元,比上年下降0.02萬元,下降0.14%。

公務接待費 19.58萬元,比上年減少0.02萬元,下降0.1%。

我校已實行公務用車改革,故公務用車運行維護費0萬元,公務用車購置費0萬元。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

(九)上年結轉和結余:填列2021年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)中等職業教育支出:反映各部門(不含人力資源社會保障部門)舉辦的中等職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

(二)其他職業教育支出:反映除上述項目以外其他用于職業教育方面的支出。

(三)事業單位離退休:反映事業單位開支的離退休經費。

(四)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

(五)事業單位醫療:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

(六)住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(七)其他支出:反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

贛州農業學校2022年部門預算公開表.pdf


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